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蚂蚁彩票登录區金窩工业园管理委员会2018年度部門決算

来源: 蚂蚁彩票登录區金窩工业园管理委员会 发布时间:2019-09-25 17:33 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算单位构成

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

⑴負責工業園區長期規劃、近期規劃和年度計劃的編制和實施工作。

⑵ 负责工业園區总体规划和建设规划的编制和实施工作。  

⑶ 贯彻执行蚂蚁彩票登录區、钦州市等上级关于发展工业经济及工业园建设的有关政策、规定。

⑷ 按照赋予的管理权限负责工业園區区域内发展改革和经贸有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。

⑸ 依法行使工业園區区域范围内的各项行政职能。

⑹ 负责工业園區的招商引资和对投资者的各项服务工作。

⑺ 负责工业園區区域范围内的社会事务。

⑻ 做好区委、区政府交办的其他事项。

(二)機構設置情況。

金窩工業園管委爲全額財政撥款事業單位,事業編制12名。

(三)人員情況。

2018年末有工作人員12名,其中:在崗在編8,聘用後勤保安、保潔等4人,遺屬人員1人。內設辦公室、規劃建設股、公共協調股。

二、部門決算单位构成

金窩工业园管委会無下屬機構,2018年的部門算由管委本級構成,其中:

纳入管委部門算的股室包括:辦公室、規劃建設股、公共協調股。

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計237.23152萬元,同比減少965.922473萬元,下降80.27%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入237.23152萬元,爲市本級財政當年撥付的財政資金。減少965.922473萬元,下降80.27%,主要原因是:排汙工程、給水管網工程等項目費用開支減少

2.事業收入0萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年結轉和結余0萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計237.23152萬元,同比減少965.922473萬元,下降80.27%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)56.408249萬元:主要用于黎合江工園區供水加壓泵站運行費、維修費、辦公費、印刷費、差旅費、租賃費。同比增加15.60373萬元,增長38.24%,主要原因是職工績效工資增量2018年列入該功能分類科目。

2.社會保障和就業(類)8.75698萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少2.15365萬元,下降19.74%,主要原因是有人員調離。

3.醫療衛生與計劃生育支出3.8906萬元,主要用于單位職工醫療保險等社會保障繳費方面支出。

4.城鄉社區支出120.980636萬元。主要是用于黎合江工业园片区排汙工程、給水管網工程等支出。

5.資源勘探信息等支出42.322955萬元。主要用于發放單位職工基本工資、津貼補貼、績效工資等方面支出。

6.住房保障支出(類)4.8721萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少1.0811萬元,下降18.16%,主要原因是有人員調離。

7.結余分配0萬元,爲事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

8.年末結轉和結余0萬元,爲本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情况

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度財政撥款收入 237.23152萬元(其中:一般公共預算財政撥款225.250884萬元、政府性基金預算財政撥款11.980636萬元)比2017年度減少)965.922473萬元, 主要原因是:排汙工程、給水管網工程等項目費用開支減少

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度財政撥款支出237.23152萬元,比2017年度減少965.922473萬元,主要原因是:排汙工程、給水管網工程等項目費用開支減少

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出225.250884萬元,其中:基本支出76.394135萬元,项目支出148.856749萬元。具體支出情況如下:

1. 行政運行46.831055萬元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员經費支出辦公費、郵電費等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務支出4.272939萬元主要用于黎后勤工作經費、聘用后勤人员工资等。

3.事業運行12.0434萬元遺屬生活補助、職工增資等。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出35.58381萬元,主要是用于黎合江工業園供水加壓泵站电费、租用办公楼电费、辦公費、租用車輛运行费等。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出8.75698萬元主要用于事業單位實施養老保險制度繳納的基本養老保險費支出。

6.行政單位醫療0萬元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.事業單位醫療3.4106萬元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公務員醫療補助0.48萬元,爲按規定的比例計繳的公務員醫療補助

9.其他城乡社区公共设施支出109萬元,主要是用于黎合江工业园片区排汙工程、給水管網工程等支出。

10.住房公積金4.8721萬元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度政府性基金预算财政拨款支出11.980636萬元,其中:

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出11.980636萬元,主要用于黎合江工業園排汙設施工程項目設備采購、排汙設施工程涉路工程安評費等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出決算情况

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.394135萬元,其中:人员經費73.59942萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險、事業單位醫療、住房公積金等;公用經費2.794715萬元,主要包括:辦公費、印刷费、郵電費等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出決算情况

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年一般公共预算财政拨款项目支出148.856749萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、維修(護)費、租賃費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”經費年初预算安排0.6萬元,支出決算0萬元,完成年初预算的0%;支出決算数2017年度齊平,增長0%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出国(境)經費支出0萬元,同比增加0萬元,增長0%。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2018年本單位安排因公出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)共計0人次。

从预決算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出決算数于年初預算數的主要原因是:因公出國(境)支出。

(二)2018年度公務接待費支出0萬元,完成年初预算的0 %,同比增加0萬元,增長0%。據統計,2018年本單位公務接待共0個批次、共計0其中:國內公務接待0個批次、    人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

从预決算执行情况来看,2018年度公务接待支出決算数小于年初預算數的主要原因是:公務接待支出。

(三)2018年度公務用車費支出0萬元,完成年初预算的

0 %,同比增加0萬元,增長0%。

1.公務用車運行維護費2018度年支出0萬元,完成年初预算的0%,同比增加0萬元,增長0%。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量爲0輛。

从预決算执行情况来看,2018年度公务用車运行维护费支出決算数于年初預算數的主要原因是:公務用車運行維護費。

2.公務用車購置2018年度支出0萬元,完成年初预算的 0%,同比增加0萬元,增長0%。主要原因是:公務用車購置。

从预決算执行情况来看,2018年度公务用車购置费支出決算数于年初預算數的主要原因是:公務用車購置費支出。

八、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行經費支出情况说明。

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度机关运行經費支出0萬元,比2017年度增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況說明。

蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会2018年度政府采購支出總額11.5萬元,其中:政府采购货物支出0.5萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出11萬元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,蚂蚁彩票登录區金窩工业园管委会共有車輛0   其中:副部(省)級及以上領導幹部用車0輛、主要领导干部用車0輛、机要通信用車0輛、应急保障用車0輛、执法执勤用車  輛、特种专业技术用車0輛、其他用車1輛;单位价值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.2018年未開展整體支出績效評價工作。

2.具體项目绩效自评结果。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

第三部分:2018年度部門決算报表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指财政部門当年拨付的资金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:纳入财政预決算管理的“三公”經費,是指各部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用車购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用車购置及运行费反映单位公务用車车輛购置支出(含车輛购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郵電費、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用車运行维护费以及其他费用。

 

 

關于委托公開2018年度部門

決算信息的函

 

蚂蚁彩票登录區財政局:

根據《預算法》第十四條規定以及你局《關于批複2018年度部門決算的函》精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部門決算信息。根据预決算统一集中公开要求,委托你局将我单2018年度決算信息在蚂蚁彩票登录區财政局门户网站的预決算公开专栏上进行公开。我单位決算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公開信息咨詢電話:2566806,聯系人: 馮亞    

 

 

钦州市蚂蚁彩票登录區金窩工业园管理委员会(公章)

2019918

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