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蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度部門決算

来源: 蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室 发布时间:2019-09-25 16:30 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算单位构成

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室是區人民政府的职能部門。區委、區政府核定區调处辦行政编制4人,年初實有在職人數4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科員1人;年末實有人數4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科員1人。區政府爲加大調處工作力度,同意我辦聘請2名臨時人員,借調1人,因此我辦實有人員7名。因公車改革,本單位無公車。區調處辦的主要職責是:組織協調、督促指導轄區內土地、山林、水利“三大糾紛”權屬糾紛調處工作、調處區政府直接交辦的重大的“三大糾紛”案件。

二、部門決算单位构成

部門決算单位构成为本单位,無下层附属机构

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 68.3萬元,同比減少3.2萬元,下降4.48 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入 68.30萬元,爲本級財政當年撥付的財政資金。同比減少3.2萬元,下降4.48 %,主要原因是項目收入減少。

2.事業收入 0  萬元,爲事業单位开展业务活动取得的收入。同比增加減少

3.经营收入  0  萬元,爲事業单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加減少

4.其他收入  0   萬元,爲预算单位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。同比增加減少 

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。同比增加減少

6.上年结转和结余  0  萬元,爲以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加減少

(二)支出總計 68.30  萬元,同比減少3.2萬元,下降4.48  %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類) 54.41 萬元:主要用于保證日常運轉發生的支出同比減少5.81萬元,下降9.6 %,主要原因是項目支出減少。

2.社會保障和就業(類) 6.76  萬元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.35萬元,增長24.95 %,主要原因是津補貼調整增加,基本養老保險繳費支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.15萬元:主要用于在职在编人员缴交的医疗保险费支出。

4.住房保障支出(類) 3.98  萬元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公積金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.48萬元,增長13.71 %,主要原因是繳納基數增加。

5.结余分配  0   萬元,爲事業单位按规定提取的职工福利基金、事業基金和缴纳的所得税等。同比增加減少

6.年末結轉和結余 0   萬元,爲本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加減少

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情况

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度財政撥款收入 68.3  萬元(其中:一般公共預算財政撥款   68.30萬元、政府性基金預算財政撥款 0 萬元)比2017年度減少3.2 萬元, 主要原因是:項目撥款收入減少

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度财政拨款支出  68.3 萬元,比2017年度減少3.2萬元, 主要原因是:項目撥款支出減少

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度一般公共预算财政拨款支出  68.30 萬元,其中:基本支出    58.51萬元,项目支出 9.79 萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行 44.62 萬元,主要用于保證日常運轉發生的支出

2.行政事業單位醫療 3.15 萬元,爲按规定的比例计缴的医疗保險。

3.机关事業单位基本養老保险缴费6.76萬元,爲按規定的比例計繳的養老保險。

4.住房公積金 3.98  萬元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公積金等住房改革方面的支出。

5.其他政府辦公室及相关机构事务9.79萬元,用于爲完成各項工作任務而發生的項目支出,比如租車費用。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出 58.52 萬元,其中:人员經費   47.37萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、獎金、机关事業单位基本養老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公積金;公用經費 11.15 萬元,主要包括:辦公费、工会經費、其他交通费

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年一般公共預算財政撥款項目支出 9.79 萬元,主要包括:辦公费、差旅費、印刷費、租賃費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”經費年初预算安排  0 萬元,支出决算 0 萬元。

八、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行經費支出情况说明。

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度机关运行經費支出 6.15萬元,比2017年度增加1.4萬元,增長29.47%。主要原因是:辦公費用增加

(二)政府采購支出情況說明。

蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度政府采購支出總額 0.4 萬元,其中:政府采购货物支出0.4  萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,蚂蚁彩票登录區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室共有車輛  0  輛。其中:副部(省)級及以上領導幹部用車  0 輛、主要領導幹部用車 0  輛、機要通信用車   輛、應急保障用車 0  輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0  輛、其他用車 0 輛;單位價值50万元以上通用设备   台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)預算項目評價情況。

根據財政預算管理要求,我0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款  0萬元,占年初项目预算的  0%。

2)整體支出績效評價情況。

未開展整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

 

第三部分:2018年度部門決算报表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、财政拨款收入:指财政部門当年拨付的资金。

二、事業收入:指事業单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事業基金弥补收支差额指事業单位在当年的“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事業基金(事業单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、结余分配:指事業单位按规定提取的职工福利基金、事業基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”經費:纳入财政预决算管理的“三公”經費,是指各部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事業单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括辦公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、辦公用房水电费、辦公用房取暖费、辦公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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