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钦南区卫生和计划生育局2018年度部門決算

来源: 钦南区卫生和计划生育局 发布时间:2019-09-23 15:37 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算单位构成

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)貫徹執行國家、自治區、市和區確定的衛生和計劃生育工作、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規、方針政策及技術標准規範;負責起草和擬訂全區衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的發展規劃、政策措施和規範性文件,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施;配合推進全區醫藥衛生體制改革,配合做好全區人口發展戰略、規劃及措施的制定。

(二)貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度並監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(三)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、艾滋病防治等公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、食品安全风险、突发公共卫生输淊监测和风险评估计划并组织实施,依据授权发布突发公共卫生输淊应急处置信息。协调有关部門对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(四)負責貫徹和制定職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規範和政策措施,完善綜合監督執法體系,規範執法行爲,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行爲。負責組織實施人口和計劃生育目標管理責任制的監督和考評工作,監督落實計劃生育一票否決制。

(五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部門,提出国家基本药物价格政策的建议。贯彻、制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)負責組織擬訂並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康發展規劃和政策措施,指導做好全區衛生和計劃生育服務體系的資源配置、基本建設和服務規範,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(七)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展,流动人口计划生育服务管理、计划生育药具管理等制度、机制并组织落实。负责协调推进有关部門、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(八)組織擬訂全區衛生和計劃生育人才、科技發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規範化培訓制度並指導實施;組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。

(九)負責擬訂全區衛生和計劃生育信息化發展規劃,負責組織指導全區衛生和計劃生育信息化建設和區級衛生和計劃生育信息平台建設與運行維護管理,依法組織實施和負責人口和計劃生育調查統計、信息分析工作,參與全區人口基礎信息庫建設。推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。組織指導交流合作與援外工作。

(十一)負責全區保健對象的醫療保健工作,負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)承擔區愛國衛生運動委員會和區防治艾滋病工作委員會的日常工作。

(十三)承辦區人民政府交辦的其他事項。

 

二、部門決算单位构成(22個單位)

(一)欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局(本級)

(二)欽州市蚂蚁彩票登录區人民醫院

(三)欽州市蚂蚁彩票登录區婦幼保健院

(四)欽州市蚂蚁彩票登录區疾病預防控制中心

(五)欽州市蚂蚁彩票登录區衛生計生監督所

(六)欽州市蚂蚁彩票登录區那麗鎮中心衛生院

(七)欽州市蚂蚁彩票登录區黃屋屯鎮中心衛生院

(八)欽州市蚂蚁彩票登录區久隆鎮中心衛生院

(九)欽州市蚂蚁彩票登录區那彭鎮衛生院

(十)欽州市蚂蚁彩票登录區康熙嶺鎮衛生院

(十一)欽州市蚂蚁彩票登录區尖山鎮衛生院

(十二)欽州市蚂蚁彩票登录區沙埠鎮衛生院

(十三)欽州市蚂蚁彩票登录區那思鎮衛生院

(十四)欽州市蚂蚁彩票登录區大番坡鎮衛生院

(十五)欽州市蚂蚁彩票登录區麗光衛生院

(十六)欽州市蚂蚁彩票登录區南珠社區衛生服務中心

(十七)欽州市蚂蚁彩票登录區向陽社區衛生服務中心

(十八)欽州市蚂蚁彩票登录區文峰社區衛生服務中心

(十九)欽州市蚂蚁彩票登录區水東社區衛生服務中心

(二十)欽州市蚂蚁彩票登录區犀牛角鎮中心衛生院

(二十一)欽州市蚂蚁彩票登录區東場鎮衛生院

(二十二)欽州市蚂蚁彩票登录區龍門港鎮衛生院

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計25594.2萬元,同比增加8803.49萬元,增長52%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入6332.27萬元,爲市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加1282萬元,增加20%。

2.事业收入 19222.2   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加7535.57万元,增长64 %

3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(減少)0万元,增长(下降)  0 %

4.其他收入39.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:各医疗卫生单位药品、医疗耗材盘盈收入  。同比減少14.11萬元,下降26%

5.用事业基金弥补收支差额  164.69 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比減少416.9万元,下降72 %

6.上年結轉和結余1994.56萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計25693.54万元,同比增加8700.92万元,增长51 %。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)87.96萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少28.15万元,下降24 %

2.住房保障支出(类) 36.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比(減少)21.39万元,(下降) 37  %

3.醫療衛生和計劃生育支出(類)25569.49萬元:主要用于醫療衛生與計劃生育支出,同比增加7351.21萬元,增加40%。

4.结余分配 94.49 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末結轉和結余1965.42萬元,爲本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度财政拨款收入支出決算表情况

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度财政拨款收入6332.27 万元(其中:一般公共预算财政拨款 6332.27  万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加1282  万元。

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度财政拨款支出 6361.4 万元,比2017年度增加978.45万元。

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出6361.4 万元,其中:基本支出 1086.36   万元,项目支出5275.04 万元。具體支出情況如下:

1.未歸口管理的行政單位離退休16.39萬元,主要用于退休人員(退休前)績效工資支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出63.7萬元,主要用于我局以及下屬事業單位基本要領保險繳費。

3.其他紅十字事業支出7.87萬元,主要是用于開展自治區紅十字會博愛家園項目軟件及硬件建設。

4.行政运行434.99万元,主要用于局机关在编在职人员人员經費支出,日常运行經費支出。

5.  一般行政管理事务79.56万元,主要是列支自筹人员經費支出,以及其他公用經費支出。

6.其他公立醫院支出1397.03萬元,主要是公立醫院用于人員支出以及衛生材料支出。

7.城市社區衛生機構58.39万元,主要用于社区卫生服务中心人员經費支出和设备购置支出。

8.乡镇卫生院394.17万元,主要是卫生院人员經費和支付业务用房建设。

9.  其他基层医疗卫生机构支出457.19万元,主要是基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、村卫生室基本药物补助资金、乡镇医生生活补助资金支出。

10.婦幼保健機構180萬元,主要是蚂蚁彩票登录區婦幼保健院用于人員工資支出以及專用設備購置。

11.基本公共衛生服務1894.13萬元,主要爲各基層醫療衛生機構用于開展基本公共衛生服務項目支出。

12.重大公共衛生專項714.5萬元,主要用于開展艾滋病防治項目、婦幼保健健康項目和疾病預防控制項目的支出。

13.其他公共卫生支出52.47万元,钦南区本级部門預算项目支出。

14.中醫(民族醫)藥專項57.85萬元,主要用于購買中醫項目醫療耗材。

15.計劃生育機構8.06萬元,主要用于計劃生育機構在編在職人員工資支出。

16.計劃生育服務479.69萬元,主要用于計劃生育獎勵扶助項目支出、非財政撥款企事業單位退休人員榮譽補助資金。

17.行政事業單位醫療29.31萬元,爲局本級及局屬事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

18.住房公積金36.08萬元,用于按照國家政策規定爲職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.36   万元,其中:人员經費 857.43  万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費 、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫療費其、他對個人和家庭的補助支出公用經費 183.92   万元,主要包括:辦公費、印刷費、水費 、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会經費、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年一般公共预算财政拨款项目支出  5275.03  万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、房屋建築物購建(基本建設支出)、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”經費年初预算安排23.92 万元,支出决算3.87万元,完成年初预算的16%;支出决算数比2017年度增加1.45万元,增长60%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出国(境)經費支出0  万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0.41  万元,完成年初预算的2%,同比增加0.12万元,增长41%。主要用于國內公務接待上级部門开展项目进展情况督察。据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计46人其中:國內公務接待 4个批次、46人,国(境)外公务接待 0 个批次、  0 人。

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:從嚴控制公務接待。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數大于2017年度決算數的主要原因是:上年公務接待較少。

(三)2018年度公务用车费支出3.46  万元,完成年初预算的93%,同比增加1.33万元,增长62%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 3.46 万元,完成年初预算的93%,同比增加1.33万元,增长62  %。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、过路费、车辆维修费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为15辆。

從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數年初預算數的主要原因是:預算與決算數有些少差異。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數大于2017年度決算數。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。主要原因是:我部門预决算公务用车购置都没有费用支出。

八、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行經費支出情况说明。

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度机关运行經費支出434.99  万元,比2017年度增加0.69 万元,增长0.1  %。主要原因是:在职人员人员工资增长,在职人员和退休人员绩效奖金的增加。

(二)政府采購支出情況說明。

欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局2018年度政府采购支出总额774.9万元,其中:政府采购货物支出 641.1万元、政府采购工程支出132.27万元、政府采购服务支出1.53万元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,欽州市蚂蚁彩票登录區衛生和計劃生育局共有車輛54 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、其他用车20辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,本部門共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2652.56万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中艾滋病防治項目績效評價

(一)2018年度艾滋病防治項目資金到位情況。

2018年,我区对艾滋病防治项目资金按各具體项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目經費实行专帐管理,专帐使用。年初预拨部分經費到各项目实施单位,年终对各实施单位进行综合考核,次年根据考核结果拨付剩余资金。2018年中央补助资金:74.89万,自治区补助资金0万元,市补助资金5万元,区本级60万元,合计139.89万元。

(二)2018年度艾滋病防治項目結余資金情況。

项目經費总计139.89萬元,2018年已總撥付127.25萬,仍有宣傳項目因未完成驗收未能支出,但年度支出已達到年度使用90%以上要求。

(三)項目開展情況

2018年新增艾滋病病例不高于2013-2015年三年平均數,艾滋病在治病人病死率不高于1.5/百人·年要求。

1、2018年,我區新增艾滋病疫情165例,比2013-2015年三年平均報告病例175例下降5.71%,實現艾滋病疫情不反複、不反彈。

2、艾滋病在治病人病死率0.84/百人·年,低于自治區不高于1.5/百人·年要求。

3、業務指標:隨訪檢測率達到87.44%(891/1019),配偶檢測率達到90.36%(347/384),結核檢測率94.42%(928/987),暗娼人群檢測率85.5%,暗娼人群检测卡发放率81.1%,暗娼人群建档率99.55%,艾滋病抗体治疗率 71.1%。2018年暗娼人群檢測率99.1%,暗娼人群检测卡发放率81.1%,暗娼人群建档率100%,艾滋病感染者/病人随访检测比例86.93%,艾滋病单阳家庭配偶检测率93.05%,艾滋病患者接受结核病筛查率95.49%,艾滋病抗体治疗率 77.79%。接受婚前保健人群8402人,檢測率100%,檢測分娩産婦13714人,檢測率100%,分娩産婦在孕期接受檢測13653人,檢測率99.56%,接受艾滋病、梅毒和乙肝咨詢和檢測6328人,咨詢和檢測率100%,感染艾滋病産婦服藥率96.8%,感染艾滋病産婦所生嬰兒服藥率和人工喂養率均爲100%,所生嬰兒滿6月齡早期診斷率100%,所生嬰兒滿18月齡兒童27人,检测26人,全部为阴性,18月龄内死亡1人,母婴傳播率爲1.67%(0.45*1/27)。2018年,本院孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨詢和檢測6133人,咨询和检测率100%,艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物应用率分别为92.31%(12/13)和92.31%(12/13),达到18月龄儿童29人,其中:接受艾滋病病毒抗体检测25人,1人阳性,已失访2人,拒绝随访2人,母婴

傳播率爲3.45%(1/29)。均感染率低于4%的要求

 

 

第三部分:2018年度部門決算报表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、财政拨款收入:指财政部門当年拨付的资金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:纳入财政预决算管理的“三公”經費,是指各部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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