您的位置:首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 部門決算>詳細內容

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度部門決算

来源: 中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會 发布时间:2019-09-23 10:49 【字體: 【打印】

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算单位构成

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

1.領導全區共青團工作,領導區少先隊工作委員會工作,對其他全區性青少年社團組織進行指導和管理。

2.負責全區共青團的組織建設,協助黨組織管理、培訓、選拔團的幹部。

3.引導全區共青團組織圍繞全區經濟建設和社會發展開展工作,組織帶領全區團員青年積極投身改革開放和現代化建設事業,在蚂蚁彩票登录區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等活動中發揮生力軍和突擊隊作用。

4.參與制定青少年事業發展規劃和青少年工作的法規、規章和政策,協助黨和政府處理與青少年利益相關事務,承擔區適合成年人工作辦公室的日常工作。

5.調查青少年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策和建議。

6.協助做好中小學生的教育工作,維護學校穩定和社會安定團結。

7.做好青年統戰對象的團結教育工作。

8.組織、協調青年志願者開展各類公益、志願服務活動。

9.承辦區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

(二)機構設置

我委属科级行政单位,經費来源为财政全额拨款,机关行政编制3名。事業單位編制2名。單位施行一級財政預算和行政單位會計制度。2016年在崗人員6名,其中在編人員5名,行政3名,事業2名,西部志願者1名。

二、部門決算单位构成

纳入本套部門決算汇编范围的单位为1個:中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會。

第二部分:2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計71.36萬元,同比減少13.8萬元,下降16.2%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入71.36萬元,爲市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少13.8萬元,下降16.2%%,主要原因是人員工資調整、費用發生變化。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.經營收入0萬元,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計71.36万元,13.8萬元,下降16.2%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)60.74萬元:主要用于開展群衆團體事務、黨建及其他一般公共服務的支出同比減少2.78萬元,下降4.4%,主要原因是人员调整,费用发生变化。

2.社會保障和就業(類)5.31萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加0.4萬元,增長8.1%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

3. 醫療衛生與計劃生育支出2.53萬元:主要用于單位醫療衛生與計劃生育管理、重大公共衛生專項、基本公共衛生服務、計生協會專項等方面的支出。同比增加0.6萬元,增長31.4%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

4.住房保障支出(類)2.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少0.41萬元,下降12.9%,主要原因是人员调整,费用发生变化。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末結轉和結余0萬元,爲本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度财政拨款收入支出決算表情况

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度财政拨款收入71.36万元(其中:一般公共预算财政拨款71.36万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少13.8万元, 主要原因是:人員工資調整、費用發生變化

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度财政拨款支出71.36万元,比2017年度减少13.8万元, 主要原因是:人員工資調整、費用發生變化

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出71.36萬元,其中:基本支出50.17萬元,項目支出21.2萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行37.9萬元,主要用于人員工資福利支出

2.行政單位醫療2.53萬元,爲局本級按規定的比例計繳的醫療保險。

3.事業單位醫療0萬元,爲局屬事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

4.住房公積金2.78萬元,用于按照國家政策規定爲職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年一般公共预算财政拨款基本支出50.17万元,其中:人员經費48.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、工资福利支出等;公用經費1.18万元,主要包括:办公费。

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年一般公共預算財政撥款項目支出21.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、培訓費、會議費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”經費年初预算安排0万元,支出决算  0万元,完成年初预算的0%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出国(境)經費支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公務接待費支出0萬元,完成年初預算的%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。據統計,2018年本單位公務接待共0個批次、共計0人其中:國內公務接待0個批次、0人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公務用車運行維護費2018度年支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量爲0輛。

2.公務用車購置2018年度支出0萬元。

八、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行經費支出情况说明。

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度机关运行經費支出15.23元,比2017年度减少22.68万元,降低59.82%。主要原因是:積極倡導勤儉節約,降低運行成本

(二)政府采購支出情況說明。

中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會2018年度政府采购支出总额 8.44万元,其中:政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,中國共産主義青年團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會共有車輛0

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

第三部分:2018年度部門決算报表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、财政拨款收入:指财政部門当年拨付的资金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:纳入财政预决算管理的“三公”經費,是指各部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车輛购置支出(含车輛购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

關于委托公開2018年度部門

決算信息的函

 

蚂蚁彩票登录區財政局:

根據《預算法》第十四條規定以及你局《關于批複2018年度部門決算的函》精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部門決算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2018年度決算信息在蚂蚁彩票登录區財政局門戶網站的預決算公開專欄上進行公開。我單位決算信息接受社會公衆監督,信息的真實性、公衆的解疑釋惑由我單位負責。

(公開信息咨詢電話:0777-2693118,聯系人:龐宗鵬)

 

 

共青團欽州市蚂蚁彩票登录區委員會

2019918