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2019年蚂蚁彩票登录區預算調整方案

来源: 钦南区财政局 发布时间:2019-10-30 11:36 【字體: 【打印】

根據區第六屆人大次會議審議通過的2019年年初預算,2019年我區一般公共預算總收入243184萬元,其中:一般公共預算收入47875萬元;一般公共預算支出243184萬元,其中:一般公共預算支出241658萬元,上解支出1526萬元實現收支平衡2019年我區政府性基金預算總收入44409萬元,政府性基金支出安排36802萬元,调出资金7607萬元,實現收支平衡2019年我區社会保险基金收入52816萬元,其中:當年社會保險基金收入32870萬元,上年结余收入19946萬元社會保險基金支出28415萬元,累计滚存结余24401萬元,實現收支平衡。由于預算执行中发生了變化及调整事项,根據《中华人民共和国預算法》等法律法规规定,现就2019年钦南区預算提出调整方案如下:

一、 預算调整原因

从今年的預算执行情况看,钦南区預算收支发生如下變化:一是市財政局通過《欽州市財政局關于蚂蚁彩票登录區自然資源局(原市國土資源局蚂蚁彩票登录分局)等有關單位經費基數下劃問題的通知》欽市財綜201976號)下達給蚂蚁彩票登录區主要用于蚂蚁彩票登录區自然資源局(原市國土資源局蚂蚁彩票登录分局)在編在職人員基本支出經費下劃基數141萬元,作爲一般性轉移支付結算補助收入。通過《廣西壯族自治區財政廳關于2019年新增政府債券用于易地扶貧搬遷使用管理有關問題的通知》(桂財農201972號)下达给钦南区用于置换本级一般公共預算资金债券额度1552萬元,将置换出来的一般公共預算资金用于还款。市财政局通過《钦州市财政局关于下达2019全年新增政府債務限額和第三批新增政府債務限額的通知》(欽市財金〔201936號)下达给钦南区政府新增债券资金12794萬元(其中:新增一般债券限额9794萬元、新增专项债券限额3000萬元),用于農村公路、易地搬遷、土地儲備等公益性資本支出。根據《欽州市人民政府辦公室關于印發欽州市基本公共服務領域市以下財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(欽政辦〔201923號)和《钦州市财政局 钦州市教育局关于下达2019年城鄉義務教育公用經費(第二批)的通知》(欽市財教〔201997號)文件有关规定,對義務教育類公用經費明確爲市財政事權和縣區財政事權,由市、縣區分別承擔支出責任。縣區所屬學校,所需經費由中央、自治區、縣區按811比例負擔。因財政事權責任未明確前義務教育生均公用經費均由中央、自治區按82负担,年初預算已列入上级补助栏,现需要调整606萬元列入本级預算。五是根據《钦南区财政局关于贯彻落实过緊日子要求进一步加强和规范本级部門預算管理的通知》蚂蚁彩票登录財字201914號)我區于年初開展了壓減2019年部門預算一般性支出的工作经统计,壓減年初預算非刚性、非急需支出及壓減一般性支出共425萬元。結合蚂蚁彩票登录區實際情況和相關文件的要求,調增醫療兜底保障資金鄉村公益性崗位補貼財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助2018年度增發績效獎金、欽江治理經費、工業園區項目前期工作經費、儲備糧油差價補貼等支出;調減新建環衛車輛停車場費用、更換及新增環衛設備配套經費和大氣整治項目經費等支出七是受經濟環境影響今年以来,钦南区房地产行业持续走低,企业对土地招拍挂出让摘牌意愿低,土地出让少,國有土地使用權出讓收入及相关计提收入大幅减收,钦南区年初預算的國有土地使用權出讓收入目标30000萬元预计仅实现收入12000萬元。八是根據《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 廣西壯族自治區財政廳關于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(人社規20199號)文件精神,201951日起,職工基本養老保險(包括企業和機關事業單位基本養老保險)單位繳費比例調整爲16%”,經測算,對機關事業單位基本養老保險基金收入進行調整。

为此,根據《中华人民共和国預算法》有关預算调整的规定和自治区财政厅有关将政府债券收支纳入政府預算的管理要求,需对2019年钦南区年初預算进行调整。

二、一般公共預算调整方案

根據钦南区一般公共預算执行中的變化事项进行调整后,2019年钦南区一般公共預算總收入252513萬元,其中:一般公共預算收入47875萬元;一般公共預算支出252513萬元,其中:一般公共預算支出250987萬元,上解支出1526萬元實現收支平衡,无结余。具体调整方案说明如下:

(一)收入調整

钦南区一般公共預算總收入从243184萬元调整为252513萬元,調增9329萬元。

1、市下達給蚂蚁彩票登录區政府新增一般債券資金9794萬元。

2、市下劃蚂蚁彩票登录區自然資源局財撥人員經費基數141萬元。

3、調減一般性轉移支付收入中城鄉義務教育轉移支付收入606萬元。

(二)支出調整

钦南区一般公共預算總支出从243184萬元调整为252513萬元,調增9329萬元。其中:一般公共預算支出从241658萬元调整为250987萬元,調增9329萬元。

1、調增債券資金支出9794萬元,全部为新增一般债券资金分別安排用于農村公路建設7642萬元、小城鎮基礎設施建設1552萬元(置换本级一般公共預算资金额度,分别为教育項目1000萬元、公路建设100萬元、储备粮油库建设72萬元、年初预留380萬元)、其他項目600萬元。

2、調增一般公共服務支出4766萬元。其中全區物業管理費補貼700萬元、工业园区項目前期工作经费100萬元、2018年度增發績效獎金3100萬元、扶貧攻堅工作經費314萬元、扶貧信息員人員經費360萬元、脫貧攻堅鎮派工作隊員駐村補貼70萬元、驻京信访劝访工作经费30萬元、扫黑除恶专项斗争经费30萬元、禁毒经费50萬元、垫付减免新开办企业印章刻制费用12萬元

3、調增教育支出483萬元。其中擴大班級聘用教師及設備經費480萬元、高中助学金本级配套3萬元

另:調整義務教育生均公用經費區本級負擔部分606萬元。(年初已列入上級支出,現調整爲區本級支出,科目不變

4、調增社会保障和就业支出1701萬元。其中對機關事業單位基本養老保險基金的補助1460萬元、鄉村公益性崗位補貼96萬元、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助125萬元、自主就业补助资金(退役士兵经济补助)20萬元

5、調增衛生健康支出390萬元。其中醫療兜底保障資金45萬元、乡村医生养老生活补助(原三鎮兩村人員)40萬元貧困村衛生室設施資金45萬元、基本公共卫生服务74萬元、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助186萬元。

6、調增钦江治理经费1000萬元。

7、調增市下劃蚂蚁彩票登录區自然資源局在職在編人員基本支出141萬元。

8、調增儲備糧油差價補貼(储备粮销售计划動)529萬元。

9、調增上规扩产业、纳税大户、品牌企业奖励资金83萬元

10、壓減年初預算非刚性、非急需支出及壓減一般性支出共425萬元

11、調減支出共計9133萬元。其中:2019年更換及新增環衛設備配套經費大气污染整治項目经费360萬元、新建環衛車輛停車場經費145萬元;农林水支出33萬元;工业和信息产业支持1500萬元;其他金融支出1400萬元;年初预留支出5695萬元。

三、政府性基金預算调整方案

2019年,受经济环境持续走低的影响,钦南区年初預算的國有土地使用權出讓收入目标30000萬元,预计仅能实现收入12000萬元。市下达给钦南区政府2019年新增專項債券資金爲3000萬元,分別安排用于钦南区产业建设項目2000萬元、钦南区污垃建设和供水工程項目1000萬元。

为此,在年初預算基础上,调整减少國有土地使用權出讓收入”18000萬元,调整增加債務轉貸收入”3000萬元,相应政府性基金收入由年初預算的44409萬元,调整减少为29409萬元。

同时,在年初預算基础上,相应调减城鄉社區支出中的款級科目國有土地使用權出讓收入及对应专项债务收入安排的支出”18000萬元,相应調增城鄉社區支出中的款級科目土地儲備專項債務收入安排的支出”2000萬元、汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出”1000萬元。政府性基金總支出預算由年初的44409萬元,相应调整减少为29409萬元。

通過上述調整後,蚂蚁彩票登录區2019年政府性基金總收入为29409萬元,政府性基金總支出为29409萬元,收支平衡。

四、社会保险基金預算调整方案

2019年钦南区社会保险基金預算總收入52816萬元,其中:當年社會保險基金收入32870萬元;社會保險基金支出28415萬元,年终滚存结余24401萬元。

2019年,我區機關事業單位養老保險單位繳費比例爲20%和個人繳費比例爲8%,年初預算安排我区机关事业单位养老保险收入19500萬元,其中:基本养老保险费收入16800萬元、利息收入20萬元、本级财政补助收入2680萬元;安排机关事业单位养老保险預算支出19500萬元,收支平衡。

2019年我區拟参加机关事业单位养老保险在职职工7814人,實際繳費人數7814人,缴费基数總额59448.91萬元。经调整,我区机关事业单位养老保险收入19500萬元,其中:基本养老保险费收入15340萬元(其中:20191-4月單位部分按20%計算3996萬元,20195-12月單位部分按16%計算6394萬元;20191-12月個人部分按8%計算4796萬元,合计15186萬元。2019年預計差額補助或自收自支機關事業單位清算收入154萬元),利息收入20萬元,本级财政补助收入4140萬元;安排机关事业单位养老保险預算支出19500萬元。

通過上述調整後,蚂蚁彩票登录區2019年社会保险基金總收入为52816萬元其中:當年社會保險基金收入32870萬元;社会保险基金總支出为52816萬元,收支平衡。

 

附件:2019年钦南区預算调整表

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